预算会议

2023年9月14日举行的预算峰会为校园提供了一个参与关于大学财政资源和现实的更深层次对话的机会。在创建符合我们战略计划的财务可持续预算模型的过程中，您的参与和咨询非常重要。

反馈形式

我们邀请您就大学的预算提供反馈。您的回答将直接与行政和财务副总裁兼首席财务官Charlie Faas分享。谢谢你！

常见问题

9月21日预算峰会后提交的问题将继续更新此常见问题解答。

为什么上海州立大学现在预算短缺？
- 多年来，我们一直存在严重的结构性赤字，本届政府很早就意识到我们今天面临的问题。在一定程度上，奥巴马政府是根据历史上的入学人数趋势做出了一个经过深思熟虑的决定，暂时依靠一次性储备来支付战略计划的开支，因为预计入学人数不会增长。尽管今年秋天实施了永久性的基本预算削减，但我们仍有1470万美元的结构性赤字需要纠正。造成这种持续赤字的主要原因有三个：1)大流行病和通货膨胀带来的成本上升，以及基本工资和业务成本的上升。2)入学人数没有达到我们的目标，这在很大程度上是由于大流行的影响，导致我们的总体基本预算减少。3)我们加快了“转型2030”计划的制定和实施，因为我们知道这将大大有利于校园，比我们准备好在财政上支持一些领域的速度要快，以至于我们将基本预算扩大了约3700万美元。
我们是怎么走到这一步的？如果这是一个设施短缺，为什么它被排除在学术方面？
- 跨学科科学大楼（ISB）的额外资金来自普通基金储备，因此限制了我们可用于弥补今年或任何其他年度赤字的储备数量。其他设施项目没有使用普通基金资金。与其他司相比，教务处经历的削减相对百分比要小得多。
九州体育——以及更广泛的CSU——正在做些什么来提高加州向CSU提供的资金水平？
- CSU继续游说加州政府在已经商定的每年5%的基础上增加资金，以提高CSU的工资和设施。在2023-24财政年度，该系统的资金仅为紧凑水平的5%。这一点很重要，因为我们的大部分校园资金（约4.3亿美元）来自两个来源——系统按固定的全日制等效学生率（FTES）分配的入学费用和学生学费。科罗拉多州立大学董事会投票后，学费收入将增加（未来五年每年增长6%）。加州州立大学还承诺将整个系统的基础资金重新分配给那些超过当前加州居民入学目标的校园。因此，我们必须继续增加招生人数，以改善我们的预算前景。
计划中有裁员或休假吗？
- 我们理解这种预算状况可能引起的焦虑。我们目前在上海州立大学没有裁员计划。相反，我们正试图通过减员和组织努力来平衡预算。我们的教职员工对我们的学生和我们作为一个机构应对这一充满挑战的时刻的能力至关重要。
现有的职位会被削减或取消吗？
- 目前不会裁员。我们已经通过消除校园内长期空缺的职位来削减预算，预计还会有类似的削减。
在2009-10年的预算危机中，科罗拉多州立大学的大多数教职员工最终都休假了一年。既然做类似的事情可能会大大减少这1470万美元的缺口，那么类似的事情是否会再次被考虑？
- 休假是财政大臣办公室的决定，不是地方政府的。面对结构性赤字，我们需要永久性地削减支出，而不仅仅是一年。
允许员工兼职而非全职工作会否对大学有利？
- 这是经理/部门的决定。在某些情况下，这对留住员工、节省工资和平衡工作/生活是有意义的。有时候，如果用两名PT员工来代替一名，这实际上会花费更多的钱，而且这两名PT员工都获得全额福利。
预算将如何影响目前的远程办公时间表？
- 预算和远程办公时间表之间没有关联。
为了适应员工加薪，公司进行了哪些调整？
- 在这个过程中有几个要点是明确的。讨价还价的薪酬是在校长办公室就23个校区进行谈判，而不是在当地。州政府并没有为科罗拉多州立大学的校园提供专门的资金来增加工资。薪酬每增加1%，就相当于370万美元的额外支出。在我们知道将被讨价还价的薪酬增长水平之前，我们无法知道对我们预算的确切影响，以及可能需要做出哪些调整来解释这些影响。
预算问题将如何影响最近晋升的教员的加薪？教员能否预期基本工资的增加以适应生活费用的增加？
- 讨价还价的薪酬发生在校长办公室，而不是在个别校园。几个工会最近同意了条款，尽管CFA和卡车司机工会没有同意。最近的劳动协议条款包括每年大约5%的工资增长。
在目前预算紧张的情况下，我们暂停了任何新的建设项目吗？我们是否有能力将这些资金转移到那些需要更多资金来教育学生的项目上？
- 否。国家或捐助者拨给建设项目的资金必须集中在这些项目上。大多数新建设项目不使用普通基金资金或储备金，除了跨学科科学大楼（我们30多年来的第一个新学术大楼）。
体育部的预算也会被削减吗？我们能免费支持学生运动员吗？
- 是的，每个部门都参加了今年的基本预算削减。我们也在寻求增加体育运动收入的方法，以抵消国家成本。体育预算的第三部分收入约为1000万美元，用于学生奖学金。
九州体育考虑过退出一级体育吗？为什么没有考虑到学术部门和大学其他部门面临的预算挑战？
- 虽然一级体育项目需要付出代价，但九州体育的预算是西部山区学校中最低的，远远低于圣地亚哥州立大学和弗雷斯诺州立大学。为了进一步比较，Sac州立大学和加州理工学院参加FCS级别（较低的I级），并且花费非常接近九州体育的预算。九州体育在高水平竞争的同时最大限度地利用预算。
预算包括俱乐部运动吗？为什么俱乐部体育在活动中心的预算和维护方面被忽视了？
- 俱乐部体育和公积金信用社活动中心由学生会（辅助）运营和资助，而不是普通基金。
先前预计的入学人数增加和额外的国家资助没有实现，这一事实如何影响今年聘用T/TT教师的能力？
- 我们今年有国家支持的入学人数增加（239名FTES），但非居民入学人数减少（200名FTES）。这些变化基本上抵消了今年拨给教务处的新资金。此外，总体入学人数仍远低于18-19财年的最高水平。因此，每个学院都在评估其T/TT招聘建议，这些建议将在教务长办公室进行评估以获得最终批准。今年授权招聘的决定仅限于招聘的关键领域：(a)满足高度受影响学科的入学需求；(b)有与特定招聘直接相关的资金来源（例如，与我们的校园目标相关的招聘，以满足AB 1460的需求）或有非州来源（例如，PaCE美元）来支持该招聘；并且(c)符合关键认证或其他影响我们成功提供课程能力的重要校园区域。这意味着，与过去四年相比，今年的T/TT招聘总数有所减少，而在过去四年中，上海州立大学招聘的T/TT教师数量超过了加州州立大学其他任何一个校区。
RSCA分配时间计划会受到保护吗？如何保护研究时间和支持？
- RSCA分配时间计划，就其目前的构成而言，是在今年得到资助的。今年将对该计划进行评估，以确定是否可以继续维持目前的规模，还是需要进行调整。维护项目的各种策略将提交给校园讨论。目标是长期保持健壮的RSCA。
当我们面临各部门的预算削减时，我们将如何确保持续的资金和支持，以不断证明我们对缩小公平差距的承诺？
- 九州体育仍然致力于学生的成功和缩小性别差距。通过分配国家支持和SSETF资金，大学对学生支持基础设施进行了投资，以资助学生在学术事务和学生事务方面的成功投资。此外，在Adobe等外部组织的部分支持下，持续的投资正在支持教师的成功、保留和专业发展，以加强可以帮助学生成功的教学策略。此外，校园多样性、公平和包容委员会（简称CCDEI）是一个常设的校长委员会，负责确定公平差距，并就如何解决九州体育的系统性历史不平等问题提出建议。该组织将维持在适当的财政水平，以支持这项关键工作。
我们如何防止预算削减破坏我们对校园社会公正的承诺？
- 九州体育通过对CCDEI工作的持续承诺，以及对以文化为中心的学生成功单位以及第九条等领域的关键投资，继续致力于社会正义的使命。此外，通过扩大九州体育关怀计划和服务，以及在学术事务和学生事务中其他重要的社会正义基础设施，九州体育在基本需求支持方面的社会正义承诺仍然坚定。
问：为什么我们继续聘用更多的副总裁，而不是教职员工？
- 最近有一个副总裁的替代招聘，但副总裁职位已经有大约五年没有增加了。
是否有计划/审查减缓或停止所有非必要的酒店相关费用？
- OE&E（运营费用和设备）最近减少了约10%。这包括合同、IT、保险、差旅，仅占校园普通基金的11%。
我很感激委任仪式被推迟了。总统办公室还将采取哪些措施来减少该领域的开支？
- 与所有部门一样，总统办公室也在削减开支。
足球场的翻新工程是如何获得资金的？
- 2018年，校友拉里和迪尔德丽·索拉里（Larry and Deirdre Solari）捐赠了500万美元，启动了斯巴达体育中心（Spartan Athletics Center）的建设。项目的剩余资金来自塔基金会的贷款，这笔贷款将通过赞助和该设施的命名权协议来偿还。
是否有证据表明新成立的研究与创新部（R&I）大幅增加了研究活动？
- 在过去四年中，研究与创新司的工作在研究活动方面取得了前所未有的增长，并为学生企业家提供了重大支持。在过去两年中，校外研究和创造性活动的资金从五年平均5000万美元增加到每年近6500万美元——教师主导的、学生参与的研究的财政资源增加了30%。这一增长还在继续，在2023-24财年的第一季度，上海外国语大学获得的校外研究奖励总额达到3000万美元，是该校历史上最高的季度。此外，校外补助金的有效设施和行政率在过去四年中从24.5%增加到26.5%。